2025年度

绵阳职业技术学院决算

目录

公开时间：2026年11月2日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责 …………………………………………………………………… 1

二、机构设置………………………………………………………………………2

第二部分 2025年度单位决算情况说明 ……………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………3

二、收入决算情况说明…………………………………………………………3

三、支出决算情况说明…………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………… 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………7

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………8

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………… 9

第三部分 名词解释 …………………………………………………………………10

第四部分 附件 ……………………………………………………………………… 14

第五部分 附表 ………………………………………………………………………187

一、收入支出决算总表……………………………………………………………187

 

 

二、收入决算表………………………………………………………………………187

三、支出决算表………………………………………………………………………187

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………187

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………187

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………187

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………187

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………187

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………187

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）…………………………………………………………………………………………187

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）…………………………………………………………………………………………187

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）…………………………………………………………………………………………187

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）…………………………………………………………………………………………187

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

绵阳职业技术学院是绵阳市人民政府举办的一所综合类高等职业院校。先后获得全国职业教育先进单位、国家示范高职院校等荣誉称号。学校始终坚持服务中国科技城建设和区域行业发展，以现代职教理念大力推行产教融合、协同育人，形成了建筑材料领域特色突出、电子信息行业优势明显、政校企研联动育人、军民融合协同创新的办学特色。长期与中国工程物理研究院、中国兵器五八研究所、长虹、九洲等院所企业合作，建有长虹电子产业学院、中国（绵阳）科技城软件学院、东材科技新材料产业学院、功能薄膜材料产业学院等9个产业学院，建成军民融合教师培训基地、现代检测技术工程中心等多个产学研合作平台。一直以来，学校秉持“诚信为基、能力为本、创新为魂、特色为翼”的办学理念，始终依托和对接科技城建设和区域行业，以社会服务为宗旨，以就业创业为导向，大力推行产教融合、协同育人，人才培养质量和办学水平不断提升，为社会输送了大批高素质技术技能人才。

 

二、机构设置

学院按照实际需要和精简、统一、效能原则设置内部组织机构，合理确定和调整各机构职能职责。设有党政及教辅等机构22个、马克思主义学院、公共教育学院、材料工程学院等11个二级教学机构。开设了2个本科层次职业教育人才培养改革试点专业、40个专科专业，涵盖智能制造、电子商务等大类，在校学生1.2万余人，教职工近800人。

 

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为28309.53万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加4402.22万元，增长18.4%。主要变动原因是基本支出部分，统一上调工资标准及相应的五险一金；项目支出部分，增加仙海地区用地费用，双高人才培养质量提升计划项目等项目进度提升，较去年大幅增加。

 

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计27604.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17950.70万元，占65%；事业收入9152.61万元，占33.2%；其他收入501.51万元，占1.8%。

 

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计27627.42万元，其中：基本支出16332.93万元，占59.1%；项目支出11294.49万元，占40.9%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为17950.70万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2479.20万元，增长16%。主要变动原因是基本支出部分，统一上调工资标准及相应的五险一金；项目支出部分，财政追加项目如高等职业学校奖补资金、市属公办高校发展专项资金等预算执行情况得以提升。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17950.70万元，占本年支出合计的65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2479.20万元，增长16%。主要变动原因是基本支出部分，统一上调工资标准及相应的五险一金；项目支出部分，财政追加项目如高等职业学校奖补资金、市属公办高校发展专项资金等预算执行情况得以提升。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17950.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.20万元，占0.01%；教育支出17755.04万元，占98.9%；科学技术支出55万元，占0.3%；社会保障和就业支出63.38万元，占0.4%；卫生健康支出13.55万元，占0.08%；住房保障支出61.54万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为17950.70，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为2.20万元，完成预算100%。

2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为26.81万元，完成预算100%。

3.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算为17726.09万元，完成预算100%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.15万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为55万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.54万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为32.61万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为16.30万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为12.42万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为1.50万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为0.49万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.01万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为13.04万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为61.54万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8003.44万元，其中：

人员经费6489.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1513.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

其中国内公务接待支出费0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，绵阳职业技术学院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度，绵阳职业技术学院政府采购支出总额2875.36元，其中：政府采购货物支出1820.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1054.39万元。主要用于校本部物业管理服务、网络运维和安全能力提升、电子仪表仪器采购、人工智能实训室建设等。授予中小企业合同金额2794.42万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额2446.02万元，占政府采购支出总额的85.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绵阳职业技术学院共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于接送学生实习、外出活动等学校日常活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对双高建设人才培养质量提升计划、高等自学考试、合作办学、思想文化宣传这4项目开展了预算事前绩效评估，对10项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部分的事务支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:指各部门（不含人力资源和社会保障部）举办的中等职业学校支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

16社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指其他用于卫生健康方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

 

绵阳职业技术学院

2025年度政策（项目）支出绩效自评报告

（报告范围为本单位）

 

 

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2025年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2026】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2025年度，我单位实施项目24个（部门项目22个，其他运转类项目2个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金11,219.72万元（中央、省补助5,665.59万元,市级财政资金5,075.72万元,其他资金478.41万元）。其中：一般公共预算项目24个，预算资金11,219.72万元（中央、省补助5,665.59万元,市级财政资金5,075.72万元,其他资金478.41元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2025年度，我单位实施项目24个（部门项目22个，其他运转类项目2个），实施项目预算执行10,425.54万元（中央、省补助5,164.66万元,市级财政资金4,782.60万元,其他资金478.28万元），预算执行率92.92%。其中：一般公共预算项目24个，预算执行10,425.54万元（中央、省补助5,164.66万元,市级财政资金4,782.60万元,其他资金478.28万元），预算执行率92.92%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我单位全年24个项目年度总体绩效目标全部完成24个，占100.00%。其中一般公共预算项目24个，全部完成24个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目24个（其中部门项目22个，其他运转类项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年24个项目涉及年度产出数量指标共计24个，全部完成24个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标24个，全部完成24个，占100.00%。

 

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年24个项目涉及年度产出质量指标共计24个，完成质量达100-90(含)%的指标24个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标24个，完成质量达100-90(含)%的指标24个，占100.00%。

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年24个项目涉及年度产出时效指标共计24个，按时完成24个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标24个，按时完成24个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年24个项目涉及年度产出成本指标共计24个，全部完成22个，占91.67%；基本完成2个，占8.33%。其中一般公共预算项目成本指标24个，全部完成22个，占91.67%；基本完成2个，占8.33%。

5.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年24个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年24个项目涉及社会效益指标共计19个，优秀的指标19个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标19个，优秀的指标19个，占100.00%。

 

7.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年24个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年24个项目涉及可持续效益指标共计6个，可持续6个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益6个，可持续6个，占100.00%。

9.满意度指标

通过自评反映，我单位全年24个项目涉及满意度指标共计23个，满意度达100-90(含)%的指标23个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标23个，满意度达100-90(含)%的指标23个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目24个（其中部门项目22个，其他运转类项目2个），项目综合评价平均得分98.48，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目16个，占比66.67%，得分低于平均分项目8个，占比33.33%。

(二)绩效目标实现情况

按照《关于开展2025年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2026】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2025年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

部分中央、省级及市级专项资金下达时间较晚，多集中在下半年至年底，项目当年有效实施周期不足；双高建设、实验实训、信息化建设等项目涉及政府采购、设备购置、工程施工与验收，流程周期长、支付节点靠后，导致部分资金无法在年度内完成支付；思想文化宣传等项目受媒体合作政策、地域管控等外部因素影响，调整后未能及时完成相关流程；少数项目前期统筹规划不够精细，资金使用计划与项目推进节奏衔接不够顺畅，进而影响预算执行进度。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施

针对项目执行中存在的问题，我校将从全过程管理入手优化推进机制，提前谋划下一年度项目立项、需求论证与招标采购工作，合理倒排工期，前移关键环节，从源头提升执行效率。同时建立项目资金执行台账，实施按月跟踪、动态督办，细化资金使用计划，确保项目推进与资金支付同步衔接。进一步加强外部风险预判，完善合作单位备选方案与应急调整机制，避免因政策、合作方变动影响执行进度。严格压实项目负责人与财务负责人双重管理责任，强化流程管控与绩效督导，对技能大师工作室等重点项目，加大成果转化、技术推广与对外交流力度，全面提升项目实施效益与绩效完成质量。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

本次绩效自评结果将全面运用到学校预算管理、项目管理与绩效考核各项工作中。在预算编制上，将优先保障绩效完成好、执行效率高的项目资金，优化资金配置结构；在资金监管上，把预算执行率、资金使用合规性作为重点监控指标，强化全过程跟踪问效；在项目管理上，总结推广学生资助、文献资源建设、校园维修改造等高分项目经验，补齐预算执行慢、前期统筹弱等短板；在考核评价上，将自评结果与责任部门、项目负责人年度考核直接挂钩，形成绩效约束机制；同时通过规范渠道公开项目绩效与自评成果，全面展示学校办学成效与资金使用效益，持续提升绩效管理规范化水平。

（二）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2025年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

 

附件1：绵阳职业技术学院项目（决策与过程）管理评价明细情况表

 

附件2：绵阳职业技术学院项目综合评价结论明细情况表

 

附件3：绵阳职业技术学院部门预算项目支出绩效自评表

 

绵阳职业技术学院

 

2026年5月11日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：
绵阳职业技术学院项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
学生活动专项	其他运转类	54.00	46.00	100.00	优
思政专项	其他运转类	54.00	46.00	100.00	优
中央引导地方科技发展专项资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
中职学校学生免学费、助学金补助经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
乡村人才振兴专项资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
双高建设人才培养质量提升计划	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
双高建设实验实训及信息化建设	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
市属公办高校发展专项资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
市级学生资助补助资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
市级技能大师工作室补助资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
思想文化宣传	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
支持高校改革发展资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
文献资源建设	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
普通高校学生资助	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
校园环境综合治理	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
校园环境综合治理项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
现代职业教育质量提升计划资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
省级支持职业教育改革发展补助资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
科普项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
综合维修改造	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
艾滋病防治专项	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
贷款利息	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
高校共建与发展专项资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
高等职业学校奖补资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			100	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2：
绵阳职业技术学院项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
学生活动专项	其他运转类	107.00	107.00	107.00	100.00%	100	优
思政专项	其他运转类	45.00	45.00	45.00	100.00%	100	优
综合维修改造	部门项目	201.00	201.00	201.00	100.00%	100	优
中职学校学生免学费、助学金补助经费	部门项目	6.00	25.00	16.72	66.00%	98	优
中央引导地方科技发展专项资金	部门项目	0.00	100.00	55.00	55.00%	95	优
支持高校改革发展资金	部门项目	3.00	3.00	2.51	83.00%	97	优
校园环境综合治理项目	部门项目	80.00	65.80	65.80	100.00%	100	优
校园环境综合治理	部门项目	0.00	14.20	14.20	100.00%	100	优
乡村人才振兴专项资金	部门项目	2.20	2.20	2.20	100.00%	100	优
现代职业教育质量提升计划资金	部门项目	1,099.19	1,126.99	1,093.61	97.00%	100	优
文献资源建设	部门项目	69.00	69.00	69.00	100.00%	100	优
思想文化宣传	部门项目	100.00	100.00	89.97	89.00%	97	优
双高建设实验实训及信息化建设	部门项目	348.92	348.92	289.83	83.00%	97	优
双高建设人才培养质量提升计划	部门项目	2,043.49	2,058.90	1,851.16	89.00%	99	优
市属公办高校发展专项资金	部门项目	767.70	1,703.70	1,696.15	99.00%	100	优
市级学生资助补助资金	部门项目	212.98	500.98	500.98	100.00%	100	优
市级技能大师工作室补助资金	部门项目	0.00	20.00	12.42	62.00%	95	优
省级支持职业教育改革发展补助资金	部门项目	6.09	57.16	6.08	10.00%	94	优
普通高校学生资助	部门项目	170.85	1,895.90	1,564.19	82.00%	99	优
科普项目	部门项目	0.63	0.63	0.58	92.00%	99	优
高校共建与发展专项资金	部门项目	778.22	778.22	768.65	98.00%	100	优
高等职业学校奖补资金	部门项目	107.40	1,676.12	1,655.21	98.00%	100	优
贷款利息	部门项目	319.00	319.00	317.79	99.00%	100	优
艾滋病防治专项	部门项目	0.00	1.00	0.49	49.00%	94	优
合计：		6,467.67	11,219.72	10,425.54
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					98	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

附件3：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		中央引导地方科技发展专项资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	100.00	55.00			0.55	5.5	预算执行率较低原因：财政预算下达时间为2025年9月26日，当年项目执行周期较短，故预算没有全部执行。； 预算调整(调增/调减)原因：财政预算下达时间为2025年9月26日。
	其中：中央、省补助	0.00	100.00	55.00			0.55
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	中央引导地方科技发展资金，支持项目名称为“基于多元信息融合的应急避难场所智能管控关键技术研究及示范应用”，主要用于聚焦应急避难场所存在的多元数据孤岛化、设备感知碎片化的问题，研制感知装备，研发应急避难场所信息管理系统，开展应急避难场所智能管控示范应用，为提升防灾减灾能力提供科技支撑。						有序开展多元数据感知设备、感知系统研发及示范应用工作，按计划推进关键技术攻关与系统建设，基本完成年度既定任务。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发明专利数量	=	5	个	5	20	20
		时效指标	项目完成期限	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	应急避难场所人脸识别系统人脸识别成功率	≥	95	百分比	95	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目总额	=	100	万元	55	10	7	财政预算下达时间为2025年9月26日，当年项目执行周期较短，故预算没有全部执行。
	效益指标	可持续发展指标	设备可使用年限	≥	3	年	3	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	95	百分比	95	10	10
小计：								90	87.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	94.75
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.75分，自评等次为：优。本项目实施规范、资金使用合规，按计划完成建设任务，年度绩效目标基本达成。
存在问题	预算执行缓慢。
改进措施	加快预算执行。
项目负责人：李川					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		中职学校学生免学费、助学金补助经费
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	6.00	25.00	16.72			0.66	6.68	预算执行率较低原因：该预算项目2025年11月11日下达，项目执行周期较短，故没有完成全部支付。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	6.00	25.00	16.72			0.66
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	缓解学生家庭经济压力，帮助家庭困难学生完成学业，提升职业教育民生保障水平。						本年度按计划落实学生资助政策，精准资助家庭经济困难学生，有效解决了困难学生上学难问题，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	应受助学生资助比例	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	按照国家政策，及时评审发放	定性	按照国家政策，及时评审发放	%	是	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	6	万元	6	10	10
	效益指标	社会效益指标	落实国家、省、市相关政策，增强职业教育服务民生的能力，提高学校社会声誉	定性	落实国家、省、市相关政策，增强职业教育服务民生的能力，提高学校社会声誉	年	是	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	97.68
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.68分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，资助任务全部落实，有效保障了家庭经济困难学生就学权益，达到年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张玺					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		乡村人才振兴专项资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2.20	2.20	2.20			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	2.20	2.20	2.20			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强基层人才队伍建设，提升基层治理能力，扩大学校影响力。						对照年度目标，本项目已按计划完成基层人才队伍建设相关任务，进一步扩大了学校服务乡村振兴的影响力，年度绩效目标达成，
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参与乡村振兴工作人员数量	≥	3	人数	3	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	项目验收率	＝	100	%	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	2.2	万元	2.2	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育民生保障力	定性	持续提升	年	是	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≤	85	%	85	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目实施规范、资金使用合规，按计划完成基层人才队伍建设任务，年度绩效目标完成，
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：姜川					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		双高建设人才培养质量提升计划
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2,043.49	2,058.90	1,851.16			0.89	8.99	预算执行率较低原因：未执行部分有144.32万元为政采指标，未竣工验收，所以当年未完成支付。； 预算调整(调增/调减)原因：2025年12月追加下达15.41万元。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	1,580.49	1,580.49	1,372.88			0.86
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	463.00	478.41	478.28			0.99
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	随着产业升级和经济结构调整的不断加快，高质量技术技能人才的社会需求越来越紧迫，职业教育作为与普通教育同等重要的类型教育，在汇聚发展新动能和提高产业竞争力等方面的作用也越发显现。因此，作为高职院校，我校应落实立德树人根本任务，以学生为中心，突破传统路径依赖，契合产业发展，深化产教融合，联合行业主流技术企业、行业组织等共建特色产业学院，不断加大产业学院内涵建设力度，各方协同培养产业急需的高素质应用型、复合型、创新型技术技能人才，为区域经济社会和产业升级发展提供智力支撑。						严格按照年度绩效目标组织实施。聚焦双高建设人才培养核心任务，持续深化专业内涵建设、优化人才培养模式，强化师资队伍培育、师生技能竞赛及实训育人工作，稳步提升学生综合素质和专业技术技能，人才培养整体质量有效提高，较好完成年度既定建设目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成两项资源库建设	＝	2	项	2	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	资源库验收合格率	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制建设成本	＝	2394917.6	元	2394917.6	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平和影响力	定性	提升学校办学水平和影响力	%	是	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.29
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.29分，自评等次为：优。本项目严格按照双高建设任务推进实施，完成专业教学资源库、数字教材、实训平台建设、赛事承办等各项工作。项目实施规范，有效提升了专业建设和人才培养质量，年度绩效目标基本完成。
存在问题	政采项目预算执行缓慢。资金未能及时足额支出，影响项目整体执行进度。
改进措施	提前谋划下年度政府采购项目，前置做好需求论证，倒排招标及实施工期，压实各环节责任，加快采购落地和资金支付进度，切实提升预算执行效率。
项目负责人：周琴					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		双高建设实验实训及信息化建设
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	348.92	348.92	289.83			0.83	8.3	预算执行率较低原因：未执行预算中有57.33万元为政采指标，未达到支付条件，故2025年度未能完成支付。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	348.92	348.92	289.83			0.83
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	入围省级“双高”计划建设单位名单，是我校乃至绵阳市职业教育改革发展取得的重大成果，具有里程碑式的重大意义，该项目的实施将加快学校事业的高质量发展，助力学校建设全国一流水平职业院校。						严格按照年度绩效目标有序推进实施，持续完善校内实验实训场地，设备配置与实训教学条件，稳步推进校园信息化平台升级、数字教学资源建设及智慧校园应用落地。年度任务总体完成情况较好。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成学校双高建设任务	≥	1	项	1	10	10
		时效指标	设备购置完成时间	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	双高任务验收合格率	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制建设成本	＝	109187	元	2898265.8	20	17	未执行部分预算为政采指标，未达到支付条件，所以没有完成相关预算执行。
	效益指标	社会效益指标	高职学生就业率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	87.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	96.71
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.71分，自评等次为：优。项目整体按双高建设要求推进，完成实验实训设施完善，信息化平台优化、数字教学资源建设等主要工作，实训中心办学条件和校园信息化水平显著提升，年度绩效目标基本完成。
存在问题	项目预算执行缓慢，部分设备采购、实训室建设项目实施周期较长，资金未能当年足额列支。
改进措施	提前谋划项目立项和采购招标工作，合理倒排工期，加快项目实施进度，提升预算执行率。
项目负责人：周琴					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		学生活动专项
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	107.00	107.00	107.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	107.00	107.00	107.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深化思想引领，加强学生思想政治教育，落实立德树人根本任务，增强思政工作的实效性，促进学生德智体美劳全面发展。						本年度按计划开展各类学生活动，有效深化了思想引领，落实立德树人根本任务，促进了学生德智体美劳全面发展，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	10	项	10	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	学生活动学生参与度	≥	90	%	90	20	20
	成本指标	经济成本指标	活动经费成本控制	＝	1070000	元	1070000	10	10
	效益指标	社会效益指标	进行社会实践，服务社会的项目	≥	2	项	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，各项活动任务均已完成，有效提升了思政工作的时效性，绩效目标达成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张玺					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		市属公办高校发展专项资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	767.70	1,703.70	1,696.15			0.99	9.95	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	767.70	1,703.70	1,696.15			0.99
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成产教融合材料微结构表征实训室、新材料绿色生产虚拟仿真实训基地、智慧旅游实训室、越南职业标准制定等项目的建设，改善学校办学环境，提升学校办学水平和影响力。						本年度按计划完成产教融合实训室、智慧旅游实训室建设、越南职业标准开发、校园环境改造及设备采购等任务，有效改善了学校办学条件，提升了办学水平与影响力，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥	4	个	4	20	20
		时效指标	建设完成时间	＝	1	年	1	10	10
		质量指标	提升学校软硬件水平，提高学生技能水平	定性	提升学校软硬件水平，提高学生技能水平	个	是	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	767.7	万元	767.7	10	10
	效益指标	可持续发展指标	扩大学校影响力，提高师生幸福感	定性	扩大学校影响力，提高师生幸福感	年	是	10	10
		社会效益指标	对学校发展的促进作用	定性	优	年	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.97分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，各项建设任务均已完成，达成年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：赵桢					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		市级学生资助补助资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	212.98	500.98	500.98			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：年初预算批复数212.98万元，调减后下达195.98万元，后续追加305万元。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	212.98	500.98	500.98			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目落实资助政策，解决我校家庭经济困难学生上学难的问题，促进职业教育发展。						本年度按计划落实市级学生资助政策，精准资助家庭经济困难学生，有效解决了困难学生上学难问题，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规定		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	学校应受助学生享受资助比例	＝	100	%	100	30	30
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
		质量指标	坚持公开公平公正的原则，确保家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	确保家庭经济困难学生顺利完成学业	%	是	10	10
	成本指标	经济成本指标	资助金额	＝	212.98	万元	212.98	10	10
	效益指标	社会效益指标	落实国家、省、市相关政策，增强职业教育服务民生的能力，提高学校声誉	定性	落实国家、省、市相关政策，增强职业教育服务民生的能力，提高学校声誉	年	是	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，资助任务全部落实，有效保障了家庭经济困难学生就学权益，达到年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张玺					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		市级技能大师工作室补助资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	20.00	12.42			0.62	6.21	预算执行率较低原因：该预算资金2025年7月下达，资金下达后项目开始启动，预算执行有序推进。； 预算调整(调增/调减)原因：该预算资金于2025年7月下达。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	20.00	12.42			0.62
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	顺利实施市级技能大师工作室建设项目，加强技能人才团队合作，创造技能成果。						2025年度市级技能大师工作室补助资金项目已顺利实施，完成年度目标。工作室运行规范，团队协作紧密，常态化开展带徒传艺、技能研修、技术攻关等活动，有效发挥了高技能人才示范引领作用，提升了技能传承与创新能力。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格执行学校财务相关管理制度。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	建成技能大师工作室	=	1	个	1	20	20
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	10	10
		质量指标	高技能人才培养能力增强	定性	完成	项	是	10	10
	成本指标	经济成本指标	市级技能大师工作室补助资金	=	20	万元	12.42	20	17	该预算是2025年7月下达，按照项目实施进度有序推进预算执行。
	效益指标	社会效益指标	技能社会氛围更加浓厚	定性	完成	项	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	百分比	90	10	10
小计：								90	87.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	95.25
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95.25分，自评等次为：优。项目总体按方案推进实施，资金管理规范，顺利完成市级技能大师工作室建设、人才团队培育、技艺传承等年度主要任务，有效发挥了高技能人才示范引领、师徒传艺和技能创新作用，绩效目标基本达成。
存在问题	一是项目年度预算执行进度滞后，部分预算当年未及时列支到位；二是工作室对外技能交流频次偏少 ，技能成果产业化、实际应用转化力度不足；三是项目前期支出谋划不够精细，时序安排有待进一步优化。
改进措施	1.科学编制年度用款计划，合理统筹支出时序，加快预算执行进度，确保资金当年规范列支到位。 2.常态化开展技艺交流、技术攻关和师徒带徒，加大技能成果推广应用力度，提升工作室辐射带动作用。 3.强化项目全过程绩效管理，提前谋划项目实施和资金使用安排，精准把控预算执行与项目推进节奏。
项目负责人：董静霆					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		思想文化宣传
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	100.00	100.00	89.97			0.89	8.99	预算执行率较低原因：因原计划刊发的媒体受地域管控限制无法合作，更换媒体后年度招采流程来不及办理，导致未能执行完成。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	100.00	100.00	89.97			0.89
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强校党委理论学习中心组成员和全校师生的理论学习水平和专业素养；学习贯彻党的二十大精神及各类重大会议、活动精神；以社会主义核心价值观为引领、展示广大师生自觉践行社会主义核心价值观的时代风采；落实立德树人根本任务、深入实施“时代新人铸魂工程”；进一步提升外宣工作质效、扩大学校办学声誉和影响力；通过建设融媒体中心打造一个集新闻宣传、舆情监测、生活服务等功能于一体的综合性平台；进一步发挥新时代统一战线工作法宝作用，提升统战工作科学化规范化制度化水平。 1.按照上级要求，开展党委理论学习中心组校内集中学习和党报、党刊、书籍等的订购；2.党的二十大精神及各类重大会议、活动精神氛围营造；3.制作社会主义核心价值观视频2个；4.教育家精神宣传墙体广告制作、“一站式”社区寝室文化空间建设（文化墙）、“青春校园 强国有我”网络视听作品推选展示活动、拍摄音乐思政课视频；5.多角度、立体式宣传绵职高质量发展成果、拍摄具有绵职特色的宣传短片4个，参加省市职教活动周；6.提升融媒体宣传工作队伍的业务水平，提升学校“两微一端”平台的活跃度和关注度，保证全年平台发布更新内容超过350条，初步建成具有绵职院特色的立体宣传矩阵；7.开展统战研学活动，开展服务乡村振兴、文化科技服务地方产业系列活动。						本年度按计划完成理论学习、宣传作品创作、融媒体建设、统战研学等任务，有效加强了思想文化宣传，提升了学校办学影响力，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参加统战研学等活动次数	≥	20	次	20	20	20
		时效指标	宣传工作完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	宣传成果传播完成率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	宣传成本	＝	1000000	元	899669.55	20	17	因原计划刊发的媒体受地域管控限制无法合作，更换媒体后年度招采流程来不及办理，导致未能执行完成。
	效益指标	可持续发展指标	宣传成果持续影响年限	≥	3	年	3	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	87.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	97.19
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.19分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，各项思想文化宣传任务均已完成，年度绩效目标达标。
存在问题	前期媒体合作政策调研不充分，导致部分预算未能在当年执行完毕。
改进措施	后续将提前合适媒体合作政策，预留充足招采办理时间，确保预算执行与项目实施同步推进。
项目负责人：文泽浩					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		思政专项
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	45.00	45.00	45.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	45.00	45.00	45.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强思政课教师队伍建设和思政课课程资源建设，不断提升思政课教学质量，增强学生在思政课中的获得感。						按计划完成教师队伍建设与课程资源建设任务，有效提升了思政课教学质量，增强了学生课堂获得感，圆满达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参加学术交流人数	≥	40	人	50	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	参加思政培训老师合格率	≥	98	%	98	20	20
	成本指标	经济成本指标	控制经费使用成本	＝	450000	元	450000	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升思政课教学质量增强学生在思政课中的获得感	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	98	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，各项绩效目标均已完成，教学质量提升效果明显。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：蹇勇					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		支持高校改革发展资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3.00	3.00	2.51			0.83	8.36	预算执行率较低原因：主要因为项目前期统筹规划不足，资金使用计划制定不够细化，部分工作推进节奏与预算安排衔接不够紧密，导致资金未能按计划全部执行完毕。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	3.00	3.00	2.51			0.83
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	促进高校毕业生高质量就业，充实高校科研团队力量，提升科研项目实施效率。促进科研成果向教学资源和社会服务有效转化。						本年度项目按计划推进，有效促进了毕业生高质量就业，充实了科研团队力量，提升了科研项目实施效率，基本达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	聘用科研助理数量	≥	2	人数	2	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	提升科研项目实施效率	定性	有效提升	人数	是	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	3	万元	2.51	10	7	前期统筹规划不足，资金使用计划制定不够细化，部分工作推进节奏与预算安排衔接不够紧密，导致资金未能按计划全部执行完毕。
	效益指标	社会效益指标	提升高校毕业生就业率，提高学校创新水平。	定性	提升高校毕业生就业率，提高学校创新水平。	年	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	87.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	96.75
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.75分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，各项绩效目标均已完成。
存在问题	前期统筹规划不足，资金使用计划安排不细，预算执行率未达预期。
改进措施	后续将提前做好项目统筹和金计划安排，细化进度节点，动态跟踪执行情况，切实提升预算执行效率。
项目负责人：周琴					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		文献资源建设
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	69.00	69.00	69.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	69.00	69.00	69.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	丰富图书馆馆藏资源，推进资源应用，提高图书馆服务质量，为专业人才培养和科研工作提供资源保障，符合教育部《普通高等学校图书馆规程》和中央、省市指示精神及学校中长期建设规划。						本年度按计划完成图书馆馆藏资源采购与更新，有效丰富了文献资源，提升了图书馆服务质量，为专业人才培养和科研工作提供了资源保障，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	网络图书平台建设数量	≥	10	个	10	20	20
		时效指标	资源建设完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	资源库活跃资源和用户占比	≥	80	%	80	20	20
	成本指标	经济成本指标	建设成本	＝	690000	元	690000	10	10
	效益指标	可持续影响指标	资源平台使用可持续年限	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，文献资源建设任务全部完成，有效支撑了学校教学科研工作，达成绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：朱福成					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		普通高校学生资助
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	170.85	1,895.90	1,564.19			0.82	8.25	预算执行率较低原因：未执行部分预算其中205.60万元财政下达时间为2025年11月，执行周期较短，所以没有完成支付。； 预算调整(调增/调减)原因：财政预算追加1725.05万元。
	其中：中央、省补助	170.85	1,895.90	1,564.19			0.82
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	帮助经济困难学生完成学业，促进教育公平和社会可持续发展。						本年度按计划完成全部资助任务，实现家庭经济困难学生应助尽助，有效保障了学生顺利完成学业，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	学校应受助学生享受资助比例	＝	100	%	100	30	30
		时效指标	评审和发放时间	定性	按照国家政策，及时评审发放	%	是	10	10
		质量指标	坚持公开公平公正，确保家庭困难学生顺利完成学业	定性	评审和发放过程无违规问题	%	是	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	＝	170.85	万元	170.85	10	10
	效益指标	社会效益指标	落实国家、省市相关政策，增强职业教育服务民生的能力，提高学校社会声誉	定性	落实国家、省市相关政策，增强职业教育服务民生的能力，提高学校社会声誉	%	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.78
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.77分，自评等次为：优。本项目年度绩效目标已全部完成，资金使用规范，成效显著，达到了预期目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张玺					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		校园环境综合治理
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	14.20	14.20			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：该预算2025年12月10日下达。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	14.20	14.20			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本工程属于基础设施建设，建成后能够取得良好的社会效益。项目建成后有利于绵阳职业技术学院师生员工的学习、工作、居住、休闲环境的改善，能够进一步促进学校的快速发展。						完成运动场改造项目，有效提升学校办学环境，达成绩效目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成工程项目	≥	1	项	1	10	10
		时效指标	完工时间	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	工程验收合格率	=	100	百分比	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制工程成本	≤	142035.65	元	142035.65	20	20
	效益指标	社会效益指标	社会评价	定性	好		是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	百分比	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成运动场改造项目，有效提升学校办学环境，达成年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨栋					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		校园环境综合治理项目
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	80.00	65.80	65.80			1.00	10	预算执行率较低原因：预算执行完成。； 预算调整(调增/调减)原因：该预算资金结转下达时调减14.20万元。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	80.00	65.80	65.80			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本工程属基础设施建设，建成后能够取得良好的社会效益。主要包括促进地区教育发展、经济发展，改善地区环境，解决人们学习、工作、生活需要，保护环境，促进城市发展。项目建成后有利于绵阳职业技术学院师生员工的居住、学习、工作、休闲环境的改善，有利于学院的快速发展，有利于地区和环境友好型社会的建设，有利于当前进一步扩大内需、促进经济增长，实现地区快速发展。						运动场整治及改造工程和部分边坡加固工程均顺利完成，有效提升校园环境整体风貌。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成工程项目	≥	1	项	1	10	10
		时效指标	完工时间	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制工程成本	＝	800000	元	657964.35	20	20	调减后预算为65.80万元，当年完成相关预算执行。
	效益指标	可持续影响指标	场地使用年限	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	98	%	98	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。加强校园周边环境与安全的优化提升，进一步提高我校配套设施建设，提高学校竞争力。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨栋					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		现代职业教育质量提升计划资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	1,099.19	1,126.99	1,093.61			0.97	9.7	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：其中27.8万元于2025年12月追加下达。
	其中：中央、省补助	1,099.19	1,126.99	1,093.61			0.97
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成学校2025年双高相关建设任务，改善学校办学环境，提升学校办学质量，提高师生技术技能水平，服务区域经济发展。						年度既定绩效目标总体落实到位，持续改善校园办学基础条件与育人环境，扎实推进专业建设、师资能力提升、师生技能培养等工作，有效提升学生整体办学水平和师生技术技能素养，切实增强服务区域经济社会发展能力。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成双高建设项目	≥	5	项	5	20	20
		时效指标	项目建设完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	项目建设合格率	≥	95	%	95	20	20
	成本指标	经济成本指标	控制项目成本	≤	10991877.77	元	10936056.04	10	10
	效益指标	可持续发展指标	项目为学校发展产生效益	定性	持续提升	年	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.79
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.79分，自评等次为：优。按计划完成了双高建设相关办学条件改善、师资能力提升、师生技能培养等重点任务，学校办学环境、办学质量及服务区域经济发展能力得到有效提升，年度绩效目标基本达成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：赵桢					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		省级支持职业教育改革发展补助资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	6.09	57.16	6.08			0.10	1.06	预算执行率较低原因：该预算项目其中51.07万元于2025年12月18日下达，执行周期短，未能完成执行，； 预算调整(调增/调减)原因：51.07万元于2025年12月18日下达。
	其中：中央、省补助	6.09	57.16	6.08			0.10
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	帮助民族地区同学接受优质职业教育，保障中职技能大赛的开展，提升学校办学质量和影响力。						本年度项目按计划推进，有效保障了民族地区学生优质职业教育供给和技能大赛开展，提升了学校办学质量与影响力，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	举办中职技能大赛	＝	1	场	1	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	学生技能水平和教师教学能力	定性	持续提升	场	是	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	6.09	万元	6.08	10	10
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	定性	持续提升	年	是	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	93.74
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.74分，自评等次为：优。本项目严格按照预算及实施方案推进，资金使用安全合规，民族地区学生培养与技能大赛保障任务全部落实，有效提升了学校办学质量与影响力，达到预期绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：李川					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		科普项目
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.63	0.63	0.58			0.92	9.2	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.63	0.63	0.58			0.92
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高学生科学素养，增进科学知识传播的公益活动。通过线上投稿、评选等环节组织，鼓励在绵高校学生广泛参与，共同推动科学知识普及。						已完成校园科普短视频大赛筹备、媒体推广、专题分享、初赛、大众投票、培训、半决赛和决赛等工作内容。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成科普视频制作	＝	1	项	1	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	完成科普传播任务	定性	将科学知识以生动易懂的方式传达给公众，提升科学普及的效果。	项	是	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	0.63	万元	0.58	20	20
	效益指标	社会效益指标	通过科普微视频传播，鼓励更多人参与科学普及事业，将科学知识以生动易懂的方式传达给公众，提升科学普及的效果。	定性	通过科普微视频传播，鼓励更多人参与科学普及事业，将科学知识以生动易懂的方式传达给公众，提升科学普及的效果。	年	是	20	20
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.44
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.44分，自评等次为：优。已完成校园科普短视频大赛项目，达成年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：周琴					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		综合维修改造
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	201.00	201.00	201.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	201.00	201.00	201.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为保障学校全校师生员工正常的生活、工作秩序，减少校园基础设施设备安全隐患，保障校园安全，学校基础设施的综合维修是必不可少的。项目的建成，将进一步提高我校的办学质量，提高绵阳职业技术学院的竞争力。						本年度按计划完成校园基础设施综合维修改造任务，有效清除了设施安全隐患，保障了校园正常秩序与安全，提升了办学条件，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格执行学校财务相关管理制度。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成综合维修改造工程	≥	5	项	5	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	综合维修改造工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制维修成本	＝	2010000	元	2010000	20	20
	效益指标	社会效益指标	美化校园环境，维修覆盖率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，各项维修改造任务均已完成，有效改善了校园办学条件，达成年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨栋					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		艾滋病防治专项
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1.00	0.49			0.49	4.9	预算执行率较低原因：该预算下达时间为2025年12月，项目执行周期较短，故没有完成全部预算执行。； 预算调整(调增/调减)原因：财政预算下达时间为2025年12月5日。
	其中：中央、省补助	0.00	1.00	0.49			0.49
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	落实艾滋病综合防治措施，开展针对性宣传教育、重点人群干预及相关检测咨询辅助工作，提升校园师生艾滋病防治知识知晓率，有效遏制艾滋病传播。						完成艾滋病防治专项预算目标，师生防护意识显著提升，无相关疫情发生 ，资金使用合规，绩效目标全面达成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成预防艾滋相关宣传次数	≥	2	次	2	10	10
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10
		质量指标	预防艾滋相关知识在师生中覆盖率	≥	90	百分比	90	20	20
	成本指标	经济成本指标	控制项目成本	≤	10000	元	4900	20	17	该预算下达时间为2025年12月，项目执行周期较短，故没有完成全部预算执行。
	效益指标	社会效益指标	师生艾滋病患病率	≤	0.1	百分比	0.1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	百分比	90	10	10
小计：								90	87.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	94.33
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.33分，自评等次为：优。该项目实施规范，资金使用合规，圆满完成年度防艾宣传、教育引导等各项工作任务，师生防艾认识和自我防护意识显著提升，有效筑牢校园健康安全防线，年度绩效目标全面完成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张玺					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		贷款利息
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	319.00	319.00	317.79			0.99	9.96	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	319.00	319.00	317.79			0.99
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成贷款利息及债券资金利息的支付，维持学校正常运转。						完成本年度贷款利息及债券资金利息的支付，维持学校正常运转。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	支付贷款利息机构数	＝	2	个	2	20	20
		时效指标	付息完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	利息金额计算准确率	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制贷款利息支付金额	＝	3190000	元	3190000	20	20
	效益指标	社会效益指标	借款结息率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.97分，自评等次为：优。完成贷款利息及债券资金利息的支付，维持学校正常运转，年度绩效目标达成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：赵桢					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		高校共建与发展专项资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	778.22	778.22	768.65			0.98	9.87	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	778.22	778.22	768.65			0.98
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成聚酯薄膜材料产教融合工程训练中心、新材料绿色生产虚拟仿真实训基地两个实训室的建设，完成产教融合项目相关任务，改善学校办学环境，提高学校办学水平。						完成聚酯薄膜材料产教融合工程训练中心、新材料绿色生产虚拟仿真实训基地两个实训室建设，完成年度建设任务，有效改善了办学条件，提升了学校办学水平，年度绩效目标已完成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	建设完成产教融合项目实训室	≥	2	个（套）	2	30	30
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	778.22	万元	768.65	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平和人才培养质量，扩大学校影响力	定性	提高学校办学水平和人才培养质量，扩大学校影响力	年	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.91
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.91分，自评等次为：优。本项目实施过程规范，资金使用合规，顺利完成年度建设任务，年度绩效目标达成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：贾陆军					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		高等职业学校奖补资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	107.40	1,676.12	1,655.21			0.98	9.87	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：年初预算107.4万元，后续追加下达1568.72万元。
	其中：中央、省补助	107.40	1,676.12	1,655.21			0.98
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强党的建设和思想政治建设，提升学校技术技能水平，改善学校办学水平，提高信息化水平，加强师资队伍建设，加强国际交流，提升学校影响力。						本年度按计划完成仪器设备采购、办公电脑更新、环境改造、教师培训及工作室扩建等任务，有效提升了学校技术技能水平、办学条件与师资队伍建设质量，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成双高建设任务	≥	5	项	5	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	任务验收合格率	＝	100	%	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	107.4	万元	107.4	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学质量和办学水平	定性	持续提升	年	是	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.91
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.91分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，各项建设任务均已完成，达成年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：赵桢					财务负责人：王华斌
附件3：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		中央引导地方科技发展专项资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	100.00	55.00			0.55	5.5	预算执行率较低原因：财政预算下达时间为2025年9月26日，当年项目执行周期较短，故预算没有全部执行。； 预算调整(调增/调减)原因：财政预算下达时间为2025年9月26日。
	其中：中央、省补助	0.00	100.00	55.00			0.55
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	中央引导地方科技发展资金，支持项目名称为“基于多元信息融合的应急避难场所智能管控关键技术研究及示范应用”，主要用于聚焦应急避难场所存在的多元数据孤岛化、设备感知碎片化的问题，研制数据感知装备，研发应急避难场所信息管理系统，开展应急避难场所智能管控示范应用，为提升防灾减灾能力提供科技支撑。						有序开展多元数据感知设备、感知系统研发及示范应用工作，按计划推进关键技术攻关与系统建设，基本完成年度既定任务。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发明专利数量	=	5	个	5	20	20
		时效指标	项目完成期限	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	应急避难场所人脸识别系统人脸识别成功率	≥	95	百分比	95	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目总额	=	100	万元	55	10	7	财政预算下达时间为2025年9月26日，当年项目执行周期较短，故预算没有全部执行。
	效益指标	可持续发展指标	设备可使用年限	≥	3	年	3	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	95	百分比	95	10	10
小计：								90	87.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	94.75
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.75分，自评等次为：优。本项目实施规范、资金使用合规，按计划完成建设任务，年度绩效目标基本达成。
存在问题	预算执行缓慢。
改进措施	加快预算执行。
项目负责人：李川					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		中职学校学生免学费、助学金补助经费
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	6.00	25.00	16.72			0.66	6.68	预算执行率较低原因：该预算项目2025年11月11日下达，项目执行周期较短，故没有完成全部支付。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	6.00	25.00	16.72			0.66
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	缓解学生家庭经济压力，帮助家庭困难学生完成学业，提升职业教育民生保障水平。						本年度按计划落实学生资助政策，精准资助家庭经济困难学生，有效解决了困难学生上学难问题，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	应受助学生资助比例	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	按照国家政策，及时评审发放	定性	按照国家政策，及时评审发放	%	是	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	6	万元	6	10	10
	效益指标	社会效益指标	落实国家、省、市相关政策，增强职业教育服务民生的能力，提高学校社会声誉	定性	落实国家、省、市相关政策，增强职业教育服务民生的能力，提高学校社会声誉	年	是	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	97.68
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.68分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，资助任务全部落实，有效保障了家庭经济困难学生就学权益，达到年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张玺					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		乡村人才振兴专项资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2.20	2.20	2.20			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	2.20	2.20	2.20			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强基层人才队伍建设，提升基层治理能力，扩大学校影响力。						对照年度目标，本项目已按计划完成基层人才队伍建设相关任务，进一步扩大了学校服务乡村振兴的影响力，年度绩效目标达成，
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参与乡村振兴工作人员数量	≥	3	人数	3	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	项目验收率	＝	100	%	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	2.2	万元	2.2	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育民生保障力	定性	持续提升	年	是	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≤	85	%	85	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目实施规范、资金使用合规，按计划完成基层人才队伍建设任务，年度绩效目标完成，
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：姜川					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		双高建设人才培养质量提升计划
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2,043.49	2,058.90	1,851.16			0.89	8.99	预算执行率较低原因：未执行部分有144.32万元为政采指标，未竣工验收，所以当年未完成支付。； 预算调整(调增/调减)原因：2025年12月追加下达15.41万元。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	1,580.49	1,580.49	1,372.88			0.86
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	463.00	478.41	478.28			0.99
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	随着产业升级和经济结构调整的不断加快，高质量技术技能人才的社会需求越来越紧迫，职业教育作为与普通教育同等重要的类型教育，在汇聚发展新动能和提高产业竞争力等方面的作用也越发显现。因此，作为高职院校，我校应落实立德树人根本任务，以学生为中心，突破传统路径依赖，契合产业发展，深化产教融合，联合行业主流技术企业、行业组织等共建特色产业学院，不断加大产业学院内涵建设力度，各方协同培养产业急需的高素质应用型、复合型、创新型技术技能人才，为区域经济社会和产业升级发展提供智力支撑。						严格按照年度绩效目标组织实施。聚焦双高建设人才培养核心任务，持续深化专业内涵建设、优化人才培养模式，强化师资队伍培育、师生技能竞赛及实训育人工作，稳步提升学生综合素质和专业技术技能，人才培养整体质量有效提高，较好完成年度既定建设目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成两项资源库建设	＝	2	项	2	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	资源库验收合格率	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制建设成本	＝	2394917.6	元	2394917.6	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平和影响力	定性	提升学校办学水平和影响力	%	是	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.29
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.29分，自评等次为：优。本项目严格按照双高建设任务推进实施，完成专业教学资源库、数字教材、实训平台建设、赛事承办等各项工作。项目实施规范，有效提升了专业建设和人才培养质量，年度绩效目标基本完成。
存在问题	政采项目预算执行缓慢。资金未能及时足额支出，影响项目整体执行进度。
改进措施	提前谋划下年度政府采购项目，前置做好需求论证，倒排招标及实施工期，压实各环节责任，加快采购落地和资金支付进度，切实提升预算执行效率。
项目负责人：周琴					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		双高建设实验实训及信息化建设
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	348.92	348.92	289.83			0.83	8.3	预算执行率较低原因：未执行预算中有57.33万元为政采指标，未达到支付条件，故2025年度未能完成支付。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	348.92	348.92	289.83			0.83
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	入围省级“双高”计划建设单位名单，是我校乃至绵阳市职业教育改革发展取得的重大成果，具有里程碑式的重大意义，该项目的实施将加快学校事业的高质量发展，助力学校建设全国一流水平职业院校。						严格按照年度绩效目标有序推进实施，持续完善校内实验实训场地，设备配置与实训教学条件，稳步推进校园信息化平台升级、数字教学资源建设及智慧校园应用落地。年度任务总体完成情况较好。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成学校双高建设任务	≥	1	项	1	10	10
		时效指标	设备购置完成时间	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	双高任务验收合格率	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制建设成本	＝	109187	元	2898265.8	20	17	未执行部分预算为政采指标，未达到支付条件，所以没有完成相关预算执行。
	效益指标	社会效益指标	高职学生就业率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	87.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	96.71
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.71分，自评等次为：优。项目整体按双高建设要求推进，完成实验实训设施完善，信息化平台优化、数字教学资源建设等主要工作，实训中心办学条件和校园信息化水平显著提升，年度绩效目标基本完成。
存在问题	项目预算执行缓慢，部分设备采购、实训室建设项目实施周期较长，资金未能当年足额列支。
改进措施	提前谋划项目立项和采购招标工作，合理倒排工期，加快项目实施进度，提升预算执行率。
项目负责人：周琴					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		学生活动专项
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	107.00	107.00	107.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	107.00	107.00	107.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深化思想引领，加强学生思想政治教育，落实立德树人根本任务，增强思政工作的实效性，促进学生德智体美劳全面发展。						本年度按计划开展各类学生活动，有效深化了思想引领，落实立德树人根本任务，促进了学生德智体美劳全面发展，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	10	项	10	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	学生活动学生参与度	≥	90	%	90	20	20
	成本指标	经济成本指标	活动经费成本控制	＝	1070000	元	1070000	10	10
	效益指标	社会效益指标	进行社会实践，服务社会的项目	≥	2	项	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，各项活动任务均已完成，有效提升了思政工作的时效性，绩效目标达成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张玺					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		市属公办高校发展专项资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	767.70	1,703.70	1,696.15			0.99	9.95	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	767.70	1,703.70	1,696.15			0.99
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成产教融合材料微结构表征实训室、新材料绿色生产虚拟仿真实训基地、智慧旅游实训室、越南职业标准制定等项目的建设，改善学校办学环境，提升学校办学水平和影响力。						本年度按计划完成产教融合实训室、智慧旅游实训室建设、越南职业标准开发、校园环境改造及设备采购等任务，有效改善了学校办学条件，提升了办学水平与影响力，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥	4	个	4	20	20
		时效指标	建设完成时间	＝	1	年	1	10	10
		质量指标	提升学校软硬件水平，提高学生技能水平	定性	提升学校软硬件水平，提高学生技能水平	个	是	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	767.7	万元	767.7	10	10
	效益指标	可持续发展指标	扩大学校影响力，提高师生幸福感	定性	扩大学校影响力，提高师生幸福感	年	是	10	10
		社会效益指标	对学校发展的促进作用	定性	优	年	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.97分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，各项建设任务均已完成，达成年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：赵桢					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		市级学生资助补助资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	212.98	500.98	500.98			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：年初预算批复数212.98万元，调减后下达195.98万元，后续追加305万元。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	212.98	500.98	500.98			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目落实资助政策，解决我校家庭经济困难学生上学难的问题，促进职业教育发展。						本年度按计划落实市级学生资助政策，精准资助家庭经济困难学生，有效解决了困难学生上学难问题，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规定		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	学校应受助学生享受资助比例	＝	100	%	100	30	30
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
		质量指标	坚持公开公平公正的原则，确保家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	确保家庭经济困难学生顺利完成学业	%	是	10	10
	成本指标	经济成本指标	资助金额	＝	212.98	万元	212.98	10	10
	效益指标	社会效益指标	落实国家、省、市相关政策，增强职业教育服务民生的能力，提高学校声誉	定性	落实国家、省、市相关政策，增强职业教育服务民生的能力，提高学校声誉	年	是	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，资助任务全部落实，有效保障了家庭经济困难学生就学权益，达到年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张玺					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		市级技能大师工作室补助资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	20.00	12.42			0.62	6.21	预算执行率较低原因：该预算资金2025年7月下达，资金下达后项目开始启动，预算执行有序推进。； 预算调整(调增/调减)原因：该预算资金于2025年7月下达。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	20.00	12.42			0.62
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	顺利实施市级技能大师工作室建设项目，加强技能人才团队合作，创造技能成果。						2025年度市级技能大师工作室补助资金项目已顺利实施，完成年度目标。工作室运行规范，团队协作紧密，常态化开展带徒传艺、技能研修、技术攻关等活动，有效发挥了高技能人才示范引领作用，提升了技能传承与创新能力。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格执行学校财务相关管理制度。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	建成技能大师工作室	=	1	个	1	20	20
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	10	10
		质量指标	高技能人才培养能力增强	定性	完成	项	是	10	10
	成本指标	经济成本指标	市级技能大师工作室补助资金	=	20	万元	12.42	20	17	该预算是2025年7月下达，按照项目实施进度有序推进预算执行。
	效益指标	社会效益指标	技能社会氛围更加浓厚	定性	完成	项	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	百分比	90	10	10
小计：								90	87.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	95.25
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95.25分，自评等次为：优。项目总体按方案推进实施，资金管理规范，顺利完成市级技能大师工作室建设、人才团队培育、技艺传承等年度主要任务，有效发挥了高技能人才示范引领、师徒传艺和技能创新作用，绩效目标基本达成。
存在问题	一是项目年度预算执行进度滞后，部分预算当年未及时列支到位；二是工作室对外技能交流频次偏少 ，技能成果产业化、实际应用转化力度不足；三是项目前期支出谋划不够精细，时序安排有待进一步优化。
改进措施	1.科学编制年度用款计划，合理统筹支出时序，加快预算执行进度，确保资金当年规范列支到位。 2.常态化开展技艺交流、技术攻关和师徒带徒，加大技能成果推广应用力度，提升工作室辐射带动作用。 3.强化项目全过程绩效管理，提前谋划项目实施和资金使用安排，精准把控预算执行与项目推进节奏。
项目负责人：董静霆					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		思想文化宣传
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	100.00	100.00	89.97			0.89	8.99	预算执行率较低原因：因原计划刊发的媒体受地域管控限制无法合作，更换媒体后年度招采流程来不及办理，导致未能执行完成。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	100.00	100.00	89.97			0.89
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强校党委理论学习中心组成员和全校师生的理论学习水平和专业素养；学习贯彻党的二十大精神及各类重大会议、活动精神；以社会主义核心价值观为引领、展示广大师生自觉践行社会主义核心价值观的时代风采；落实立德树人根本任务、深入实施“时代新人铸魂工程”；进一步提升外宣工作质效、扩大学校办学声誉和影响力；通过建设融媒体中心打造一个集新闻宣传、舆情监测、生活服务等功能于一体的综合性平台；进一步发挥新时代统一战线工作法宝作用，提升统战工作科学化规范化制度化水平。 1.按照上级要求，开展党委理论学习中心组校内集中学习和党报、党刊、书籍等的订购；2.党的二十大精神及各类重大会议、活动精神氛围营造；3.制作社会主义核心价值观视频2个；4.教育家精神宣传墙体广告制作、“一站式”社区寝室文化空间建设（文化墙）、“青春校园 强国有我”网络视听作品推选展示活动、拍摄音乐思政课视频；5.多角度、立体式宣传绵职高质量发展成果、拍摄具有绵职特色的宣传短片4个，参加省市职教活动周；6.提升融媒体宣传工作队伍的业务水平，提升学校“两微一端”平台的活跃度和关注度，保证全年平台发布更新内容超过350条，初步建成具有绵职院特色的立体宣传矩阵；7.开展统战研学活动，开展服务乡村振兴、文化科技服务地方产业系列活动。						本年度按计划完成理论学习、宣传作品创作、融媒体建设、统战研学等任务，有效加强了思想文化宣传，提升了学校办学影响力，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参加统战研学等活动次数	≥	20	次	20	20	20
		时效指标	宣传工作完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	宣传成果传播完成率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	宣传成本	＝	1000000	元	899669.55	20	17	因原计划刊发的媒体受地域管控限制无法合作，更换媒体后年度招采流程来不及办理，导致未能执行完成。
	效益指标	可持续发展指标	宣传成果持续影响年限	≥	3	年	3	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	87.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	97.19
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.19分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，各项思想文化宣传任务均已完成，年度绩效目标达标。
存在问题	前期媒体合作政策调研不充分，导致部分预算未能在当年执行完毕。
改进措施	后续将提前合适媒体合作政策，预留充足招采办理时间，确保预算执行与项目实施同步推进。
项目负责人：文泽浩					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		思政专项
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	45.00	45.00	45.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	45.00	45.00	45.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强思政课教师队伍建设和思政课课程资源建设，不断提升思政课教学质量，增强学生在思政课中的获得感。						按计划完成教师队伍建设与课程资源建设任务，有效提升了思政课教学质量，增强了学生课堂获得感，圆满达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参加学术交流人数	≥	40	人	50	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	参加思政培训老师合格率	≥	98	%	98	20	20
	成本指标	经济成本指标	控制经费使用成本	＝	450000	元	450000	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升思政课教学质量增强学生在思政课中的获得感	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	98	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，各项绩效目标均已完成，教学质量提升效果明显。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：蹇勇					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		支持高校改革发展资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3.00	3.00	2.51			0.83	8.36	预算执行率较低原因：主要因为项目前期统筹规划不足，资金使用计划制定不够细化，部分工作推进节奏与预算安排衔接不够紧密，导致资金未能按计划全部执行完毕。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	3.00	3.00	2.51			0.83
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	促进高校毕业生高质量就业，充实高校科研团队力量，提升科研项目实施效率。促进科研成果向教学资源和社会服务有效转化。						本年度项目按计划推进，有效促进了毕业生高质量就业，充实了科研团队力量，提升了科研项目实施效率，基本达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	聘用科研助理数量	≥	2	人数	2	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	提升科研项目实施效率	定性	有效提升	人数	是	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	3	万元	2.51	10	7	前期统筹规划不足，资金使用计划制定不够细化，部分工作推进节奏与预算安排衔接不够紧密，导致资金未能按计划全部执行完毕。
	效益指标	社会效益指标	提升高校毕业生就业率，提高学校创新水平。	定性	提升高校毕业生就业率，提高学校创新水平。	年	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	87.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	96.75
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.75分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，各项绩效目标均已完成。
存在问题	前期统筹规划不足，资金使用计划安排不细，预算执行率未达预期。
改进措施	后续将提前做好项目统筹和资金计划安排，细化进度节点，动态跟踪执行情况，切实提升预算执行效率。
项目负责人：周琴					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		文献资源建设
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	69.00	69.00	69.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	69.00	69.00	69.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	丰富图书馆馆藏资源，推进资源应用，提高图书馆服务质量，为专业人才培养和科研工作提供资源保障，符合教育部《普通高等学校图书馆规程》和中央、省市指示精神及学校中长期建设规划。						本年度按计划完成图书馆馆藏资源采购与更新，有效丰富了文献资源，提升了图书馆服务质量，为专业人才培养和科研工作提供了资源保障，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	网络图书平台建设数量	≥	10	个	10	20	20
		时效指标	资源建设完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	资源库活跃资源和用户占比	≥	80	%	80	20	20
	成本指标	经济成本指标	建设成本	＝	690000	元	690000	10	10
	效益指标	可持续影响指标	资源平台使用可持续年限	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，文献资源建设任务全部完成，有效支撑了学校教学科研工作，达成绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：朱福成					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		普通高校学生资助
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	170.85	1,895.90	1,564.19			0.82	8.25	预算执行率较低原因：未执行部分预算其中205.60万元财政下达时间为2025年11月，执行周期较短，所以没有完成支付。； 预算调整(调增/调减)原因：财政预算追加1725.05万元。
	其中：中央、省补助	170.85	1,895.90	1,564.19			0.82
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	帮助经济困难学生完成学业，促进教育公平和社会可持续发展。						本年度按计划完成全部资助任务，实现家庭经济困难学生应助尽助，有效保障了学生顺利完成学业，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	学校应受助学生享受资助比例	＝	100	%	100	30	30
		时效指标	评审和发放时间	定性	按照国家政策，及时评审发放	%	是	10	10
		质量指标	坚持公开公平公正，确保家庭困难学生顺利完成学业	定性	评审和发放过程无违规问题	%	是	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	＝	170.85	万元	170.85	10	10
	效益指标	社会效益指标	落实国家、省市相关政策，增强职业教育服务民生的能力，提高学校社会声誉	定性	落实国家、省市相关政策，增强职业教育服务民生的能力，提高学校社会声誉	%	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.78
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.77分，自评等次为：优。本项目年度绩效目标已全部完成，资金使用规范，成效显著，达到了预期目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张玺					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		校园环境综合治理
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	14.20	14.20			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：该预算2025年12月10日下达。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	14.20	14.20			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本工程属于基础设施建设，建成后能够取得良好的社会效益。项目建成后有利于绵阳职业技术学院师生员工的学习、工作、居住、休闲环境的改善，能够进一步促进学校的快速发展。						完成运动场改造项目，有效提升学校办学环境，达成绩效目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成工程项目	≥	1	项	1	10	10
		时效指标	完工时间	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	工程验收合格率	=	100	百分比	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制工程成本	≤	142035.65	元	142035.65	20	20
	效益指标	社会效益指标	社会评价	定性	好		是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	百分比	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成运动场改造项目，有效提升学校办学环境，达成年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨栋					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		校园环境综合治理项目
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	80.00	65.80	65.80			1.00	10	预算执行率较低原因：预算执行完成。； 预算调整(调增/调减)原因：该预算资金结转下达时调减14.20万元。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	80.00	65.80	65.80			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本工程属基础设施建设，建成后能够取得良好的社会效益。主要包括促进地区教育发展、经济发展，改善地区环境，解决人们学习、工作、生活需要，保护环境，促进城市发展。项目建成后有利于绵阳职业技术学院师生员工的居住、学习、工作、休闲环境的改善，有利于学院的快速发展，有利于地区和环境友好型社会的建设，有利于当前进一步扩大内需、促进经济增长，实现地区快速发展。						运动场整治及改造工程和部分边坡加固工程均顺利完成，有效提升校园环境整体风貌。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成工程项目	≥	1	项	1	10	10
		时效指标	完工时间	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制工程成本	＝	800000	元	657964.35	20	20	调减后预算为65.80万元，当年完成相关预算执行。
	效益指标	可持续影响指标	场地使用年限	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	98	%	98	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。加强校园周边环境与安全的优化提升，进一步提高我校配套设施建设，提高学校竞争力。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨栋					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		现代职业教育质量提升计划资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	1,099.19	1,126.99	1,093.61			0.97	9.7	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：其中27.8万元于2025年12月追加下达。
	其中：中央、省补助	1,099.19	1,126.99	1,093.61			0.97
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成学校2025年双高相关建设任务，改善学校办学环境，提升学校办学质量，提高师生技术技能水平，服务区域经济发展。						年度既定绩效目标总体落实到位，持续改善校园办学基础条件与育人环境，扎实推进专业建设、师资能力提升、师生技能培养等工作，有效提升学生整体办学水平和师生技术技能素养，切实增强服务区域经济社会发展能力。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成双高建设项目	≥	5	项	5	20	20
		时效指标	项目建设完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	项目建设合格率	≥	95	%	95	20	20
	成本指标	经济成本指标	控制项目成本	≤	10991877.77	元	10936056.04	10	10
	效益指标	可持续发展指标	项目为学校发展产生效益	定性	持续提升	年	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.79
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.79分，自评等次为：优。按计划完成了双高建设相关办学条件改善、师资能力提升、师生技能培养等重点任务，学校办学环境、办学质量及服务区域经济发展能力得到有效提升，年度绩效目标基本达成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：赵桢					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		省级支持职业教育改革发展补助资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	6.09	57.16	6.08			0.10	1.06	预算执行率较低原因：该预算项目其中51.07万元于2025年12月18日下达，执行周期短，未能完成执行，； 预算调整(调增/调减)原因：51.07万元于2025年12月18日下达。
	其中：中央、省补助	6.09	57.16	6.08			0.10
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	帮助民族地区同学接受优质职业教育，保障中职技能大赛的开展，提升学校办学质量和影响力。						本年度项目按计划推进，有效保障了民族地区学生优质职业教育供给和技能大赛开展，提升了学校办学质量与影响力，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	举办中职技能大赛	＝	1	场	1	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	学生技能水平和教师教学能力	定性	持续提升	场	是	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	6.09	万元	6.08	10	10
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会认可度	定性	持续提升	年	是	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	93.74
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.74分，自评等次为：优。本项目严格按照预算及实施方案推进，资金使用安全合规，民族地区学生培养与技能大赛保障任务全部落实，有效提升了学校办学质量与影响力，达到预期绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：李川					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		科普项目
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.63	0.63	0.58			0.92	9.2	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.63	0.63	0.58			0.92
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高学生学素养，增进科学知识传播的公益活动。通过线上投稿、评选等环节组织，鼓励在绵高校学生广泛参与，共同推动科学知识普及。						已完成校园科普短视频大赛筹备、媒体推广、专题分享、初赛、大众投票、培训、半决赛和决赛等工作内容。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成科普视频制作	＝	1	项	1	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	完成科普传播任务	定性	将科学知识以生动易懂的方式传达给公众，提升科学普及的效果。	项	是	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	0.63	万元	0.58	20	20
	效益指标	社会效益指标	通过科普微视频传播，鼓励更多人参与科学普及事业，将科学知识以生动易懂的方式传达给公众，提升科学普及的效果。	定性	通过科普微视频传播，鼓励更多人参与科学普及事业，将科学知识以生动易懂的方式传达给公众，提升科学普及的效果。	年	是	20	20
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.44
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.44分，自评等次为：优。已完成校园科普短视频大赛项目，达成年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：周琴					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		综合维修改造
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	201.00	201.00	201.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	201.00	201.00	201.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为保障学校全校师生员工正常的生活、工作秩序，减少校园基础设施设备安全隐患，保障校园安全，学校基础设施的综合维修是必不可少的。项目的建成，将进一步提高我校的办学质量，提高绵阳职业技术学院的竞争力。						本年度按计划完成校园基础设施综合维修改造任务，有效清除了设施安全隐患，保障了校园正常秩序与安全，提升了办学条件，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格执行学校财务相关管理制度。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成综合维修改造工程	≥	5	项	5	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	综合维修改造工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制维修成本	＝	2010000	元	2010000	20	20
	效益指标	社会效益指标	美化校园环境，维修覆盖率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，各项维修改造任务均已完成，有效改善了校园办学条件，达成年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨栋					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		艾滋病防治专项
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1.00	0.49			0.49	4.9	预算执行率较低原因：该预算下达时间为2025年12月，项目执行周期较短，故没有完成全部预算执行。； 预算调整(调增/调减)原因：财政预算下达时间为2025年12月5日。
	其中：中央、省补助	0.00	1.00	0.49			0.49
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	落实艾滋病综合防治措施，开展针对性宣传教育、重点人群干预及相关检测咨询辅助工作，提升校园师生艾滋病防治知识知晓率，有效遏制艾滋病传播。						完成艾滋病防治专项预算目标，师生防护意识显著提升，无相关疫情发生 ，资金使用合规，绩效目标全面达成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成预防艾滋相关宣传次数	≥	2	次	2	10	10
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10
		质量指标	预防艾滋相关知识在师生中覆盖率	≥	90	百分比	90	20	20
	成本指标	经济成本指标	控制项目成本	≤	10000	元	4900	20	17	该预算下达时间为2025年12月，项目执行周期较短，故没有完成全部预算执行。
	效益指标	社会效益指标	师生艾滋病患病率	≤	0.1	百分比	0.1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	百分比	90	10	10
小计：								90	87.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	94.33
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.33分，自评等次为：优。该项目实施规范，资金使用合规，圆满完成年度防艾宣传、教育引导等各项工作任务，师生防艾认识和自我防护意识显著提升，有效筑牢校园健康安全防线，年度绩效目标全面完成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张玺					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		贷款利息
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	319.00	319.00	317.79			0.99	9.96	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	319.00	319.00	317.79			0.99
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成贷款利息及债券资金利息的支付，维持学校正常运转。						完成本年度贷款利息及债券资金利息的支付，维持学校正常运转。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	支付贷款利息机构数	＝	2	个	2	20	20
		时效指标	付息完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	利息金额计算准确率	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制贷款利息支付金额	＝	3190000	元	3190000	20	20
	效益指标	社会效益指标	借款结息率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.97分，自评等次为：优。完成贷款利息及债券资金利息的支付，维持学校正常运转，年度绩效目标达成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：赵桢					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		高校共建与发展专项资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	778.22	778.22	768.65			0.98	9.87	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：无。
	其中：中央、省补助	778.22	778.22	768.65			0.98
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成聚酯薄膜材料产教融合工程训练中心、新材料绿色生产虚拟仿真实训基地两个实训室的建设，完成产教融合项目相关任务，改善学校办学环境，提高学校办学水平。						完成聚酯薄膜材料产教融合工程训练中心、新材料绿色生产虚拟仿真实训基地两个实训室建设，完成年度建设任务，有效改善了办学条件，提升了学校办学水平，年度绩效目标已完成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	建设完成产教融合项目实训室	≥	2	个（套）	2	30	30
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	778.22	万元	768.65	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平和人才培养质量，扩大学校影响力	定性	提高学校办学水平和人才培养质量，扩大学校影响力	年	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.91
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.91分，自评等次为：优。本项目实施过程规范，资金使用合规，顺利完成年度建设任务，年度绩效目标达成。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：贾陆军					财务负责人：王华斌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
单位(盖章)：绵阳职业技术学院							填报日期：	2026年5月11日
项目名称		高等职业学校奖补资金
主管部门及代码		323-绵阳市教育和体育局本级部门					实施单位	绵阳职业技术学院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	107.40	1,676.12	1,655.21			0.98	9.87	预算执行率较低原因：无。； 预算调整(调增/调减)原因：年初预算107.4万元，后续追加下达1568.72万元。
	其中：中央、省补助	107.40	1,676.12	1,655.21			0.98
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强党的建设和思想政治建设，提升学校技术技能水平，改善学校办学水平，提高信息化水平，加强师资队伍建设，加强国际交流，提升学校影响力。						本年度按计划完成仪器设备采购、办公电脑更新、环境改造、教师培训及工作室扩建等任务，有效提升了学校技术技能水平、办学条件与师资队伍建设质量，达成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	是
			程序规范性	规范		规范		6	6	是
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	是
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	是
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	是
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	是
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	是
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	是
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	是
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	严格按照学校财务管理制度执行相关预算。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成双高建设任务	≥	5	项	5	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	任务验收合格率	＝	100	%	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	107.4	万元	107.4	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学质量和办学水平	定性	持续提升	年	是	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.91
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.91分，自评等次为：优。本项目预算执行规范，资金使用合规，各项建设任务均已完成，达成年度绩效目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：赵桢					财务负责人：王华斌