2025年度
绵阳财经学校决算
第一部分单位概况
一 、主要职责
学校属于全日制经济、技术类普通中专学校，综合性公办学校， 国家级首批重点中专学校，省级职业教育先进单位，绵阳市首批甲 级校风示范学校。目前具有中专、成人大专、成人本科、短期培 训等教育层次和形式。开设有财会、数控、机电等多个文科、工 科专业，形成了颇具特色的现代职业技能人才培养模式。
(1)全面贯彻党的教育方针和国家职业教育政策，坚持为社 会主义现代化建设服务，开展中专学历教育和各种职业技术培训， 努力培养适应市场需要的高素质技术技能人才。
(2)以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德 教育，突出实践性教学环节和职业技能的培养，推行“学训一体 化”的教学培养模式加强新技术教育和技能训练，为学生全面成 才、持续发展奠定扎实基础。
(3)深化教育教学改革，重视基础知识和专业知识的理实一 体化教学模式建设。
(4) 培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适
应区域经济发展的专业特色和优势。
(5 )充分利用职业教育资源，坚持中专学历教育与职业培训 并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展各种职业技 术培训，发挥服务地方经济发展的重要作用。
二、机构设置
学校与绵阳职业技术学院于2020年9月合并，各部门与绵 阳职业技术学院各部门对接完毕，人员、机构已全部纳入统一管 理。
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为2428.99万元。与上年度相比， 收入、支出总计各减少405.31万元，下降14.3%。主要变动原因 是教职工退休人数减少，相应财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计2428.99万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入2250.41万元，占92.6%;事业收入178.43万元， 占7.3%。
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计2428.99万元，其中：基本支出2382.88 万元，占98.1%;项目支出45.95万元，占1.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为2250.41万元。与上 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少403.40万元，下降
15.2%。主要变动原因是教职工退休人数减少，相应财政拨款减 少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2250.41万元，占本年
支出合计的92.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减少403.40万元，下降15.2%。主要变动原因是教职工退休人数 减少，相应财政拨款减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2250.41万元，主要用 于以下方面：教育支出2105.33万元，占93.6%;社会保障和就 业支出1.47万元，占0.1%;卫生健康支出0.14万元，占0.01%; 住房保障支出143.47万元，占6.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为2250.41, 完成预算 100.00%。其中：
1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出 决算为2105.33万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 支出决算为1.47万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事 务支出(项):支出决算为0.14万元，完成预算100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为141.52万元，完成预算100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为1.95万元，完成预算100%。
六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2204.45万元，其
中：
人员经费2164.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费39.61万元，主要包括：工会经费、福利费、其他 商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预 算0%, 较上年度无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境) 费支出决算0万元，占0%; 公务用车购置及运行维护费支出决 算0万元，占0%; 公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情 况如下：
1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安 排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境) 支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少0万元， 增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务 用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0 万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日， 单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽 车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出 决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次(不 包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次(不包括陪 同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出 合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变 化。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支 出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出 无变化。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2025年度，绵阳财经学校机关运行经费支出0万元，比上年 度无变化。
(二)政府采购支出情况
2025年度，绵阳财经学校政府采购支出总额0万元，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购 服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支 出总额的0%, 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采 购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，绵阳财经学校共有车辆2辆，其中：副 部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是 用于业务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段， 组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩 效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对 4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。如学校收取的学费、住宿费等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主 要是捐赠收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。
6.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指 各部门举办的中等职业教育支出。
7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、 失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事 务支出(项):指用于其他计划生育管理事务方面的支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人 员)、 军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住
房的补贴。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
会临 口 门 3 商 够 过 单 ， SOS
悯你笛 填场)帝款38.28.金资草驚,真所共必融一盖献丽展
重病共 一：中冀 ( 00.37金资照枫 市 武
弹 节 世情谷，兵中于 3
第四部分附件
绵阳财经学校
2025年度财政政策(项目)支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
2025年度，我单位实施项目4个(部门项目4个),资金 范围涵盖一般公共预算，预算资金85.35万元(中央、省补助 69.35万元，市级财政资金16.00万元)。其中：一般公共预算项 目4个，预算资金85.35万元(中央、省补助69.35万元，市级 财政资金16.00万元)。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析
2025年度，我单位实施项目4个(部门项目4个),实施 项目预算执行45.95万元(中央、省补助32.01 万元，市级财政 资金13.94万元),预算执行率53.84%。其中：一般公共预算 项目4个，预算执行45.95万元(中央、省补助32.01万元，
市级财政资金13.94万元),预算执行率53.84%。
( 二 )总体绩效目标完成情况分析
通过自评反映，我单位全年4个项目年度总体绩效目标全 部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目4个，全部 完成4个，占100.00%。
(三)项目(决策与过程)管理分析
项目管理评价具体明细情况(见附件1)。
通过自评反映，我单位全年项目共4个(其中部门项目4 个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分97.75,等级 为：优。其中管理评价得分高于平均分项目3个，占比75.00%, 得分低于平均分项目1个，占比25.00%。
(四)绩效指标完成情况分析
1.数量指标
通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出数量指 标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算 项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%。
2.质量指标
通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出质量指 标共计4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。 其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)% 的指标4个，占100.00%。
3.时效指标
通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出时效指
标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算 项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%。
4.成本指标
通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出成本指 标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算 项目成本指标4个，全部完成4个，占100.00%。
5.经济效益指标
通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及经济效益指 标。
6.社会效益指标
通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及社会效益指
标。
7.生态效益指标
通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及生态效益指
标。
8.可持续效益指标
通过自评反映，我单位全年4个项目涉及可持续效益指标 共计4个，可持续4个，占100.00%。其中一般公共预算项目 可持续效益4个，可持续4个，占100.00%。
9.满意度指标
通过自评反映，我单位全年4个项目涉及满意度指标共计
4 个 ，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一 般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标 4 个 ，占100.00%。
三、评价结论
(一)综合评价结论
项目综合评价结论明细情况表(见附件2)。
通过自评反映，我单位全年项目4个(其中部门项目4个), 项目综合评价平均得分97.69,等级为：优。其中综合评价得分 高于平均分项目2个，占比50.00%,得分低于平均分项目2个， 占比50.00%。
(二)绩效目标实现情况
按照《关于开展2025年度财政政策(项目)支出绩效自评 的通知》〔绵财绩【2026】3号〕通知要求，评价工作组根据 《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项 目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料， 对2025年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产 出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因
1.由于中职学校学生免学费、助学金补助经费为中央和省
级补助资金，“9+3”免费教育补助资金为9+3免费教育中央 和省级财政补助资金，需按项目的实际进度支付，故此两项目 的预算执行率有待提高。
2.部分项目绩效目标细化程度有待提高。
(二)下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措 施
1.强化预算和绩效的目标管理，根据项目预算及相关资料、 结合项目实际准确编制绩效目标；提高预算内容与项目实际内 容、预算资金量与工作任务的匹配度；
2.完善项目监管机制，进一步健全和完善财务管理制度及 内部控制制度，充分利用制度对项目进行有效管理及控制，确 保绩效目标能够实现。
五 、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)绩效自评结果拟应用情况
应用于今后项目预算申报中，便于更加科学、合理地细化 项目资金的用途，对资金管理逐步科学化、精细化。
(二)绩效自评结果公开情况
本单位自评报告待2025年部门决算批复后，随同部门决算 在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自 评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
附件1: 绵阳财经学校项目(决策与过程 )管理评价明细情况表
附件2:绵阳财经学校项目综合评价结论明细情况表
附件3:绵阳财经学校部门预算项目支出绩效自评表
附件1:
绵阳财经学校项目(决策与过程)管理评价明细情况表
项目名称 |
项目类别 |
项目管理分项评 价得分 |
项目管理 评价总分 |
项目管 理评价 等级 |
设立与决 策 |
实施 过程 |
9+3”免费教育补助资金 |
部门项目 |
52.00 |
46.00 |
98.00 |
优 |
中职学校学生免学费、助学金补助经费 |
部门项目 |
52.00 |
46.00 |
98.00 |
优 |
市级学生资助补助资金 |
部门项目 |
51.00 |
46.00 |
97.00 |
优 |
省级支持职业教育改革发展补助资金 |
部门项目 |
52.00 |
46.00 |
98.00 |
优 |
项目管理 综合评价结论 |
全部项目管理综合平均得分 (单位项目管理评价总得分/单 位项目总个数) |
97.75 |
优 |
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、
80(含) -90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。
附 件 2:
绵阳财经学校项目综合评价结论明细情况表
项目名称 |
项目类别 |
年初预算 |
调整后预算 |
预算执行 |
预算执行率 |
自评得分 |
自评 等次 |
中职学校学生免学费、助学金补 助经费 |
部门项目 |
19.75 |
60.75 |
26.64 |
43.00% |
95 |
优 |
市级学生资助补助资金 |
部门项目 |
1.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
99 |
优 |
省级支持职业教育改革发展补 助资金 |
部门项目 |
5.37 |
5.37 |
5.37 |
100.00% |
99 |
优 |
“9+3”免费教育补助资金 |
部门项目 |
0.00 |
14.23 |
8.94 |
62.00% |
97 |
优 |
合计： |
26.12 |
85.35 |
45.95 |
|
|
|
项目综合 评价结论 |
全部目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数) |
98 |
优 |
说 明 ：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评 价 等 级 分 4 档 ， 根据 综 合 评 价 平 均 分 值 设 9 0 ( 含 )- 100分为优、
80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。
附件3:
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)
单位(盖章):绵阳财经学校 填报日期：2026年5月13日
项目名称 |
“9+3”免费教育补助资金 |
主管部及代码 |
323-绵阳市教育和体育局本级部门 |
实施单位 |
绵阳财经学校 |
项目资金 使用情况 (10 分 ) |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得 分 |
原因 |
年度资金总额(万元) |
0.00 |
14.23 |
8.94 |
0.62 |
6.28 |
预算执行率较低原因：2025年的“9+3”经 费已足额发放，剩余的部分“9+3”经费结转 下年使用。;预算调整(调增/调减)原因：绵 财教(2025)6号、川财教(2024)159号 下达省级9+3资金11万元，绵财教(2025) 72号、川财教(2025)93号下达中央级9+3 资金3.23万元。 |
其中：中央、省补助 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
市级财政资金 |
0.00 |
11.00 |
8.94 |
0.81 |
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年度总体 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标 |
中职教育阶段9+3经费政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足9+3学生家庭经济困难学生基本生活需要 激励中等职业学校9+3学生勤奋学习、努力进取，提升9+3中职教育吸引力。 |
完成年度任务目标。 |
决策与过 程指标 (100分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
决策 (54分) |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项依据充分 |
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目立项程序规范 |
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
绩效目标设置完整 |
绩效指标细化量化 |
细化 |
较细化 |
10 |
8 |
绩效指标可进一步细化 |
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
预算编制与项目任务匹配 |
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
预算资金分配合理 |
过程 (46分) |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目管理制度健全 |
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期 |
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用合规 |
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
小计： |
98 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效指标 (90分) |
产出指标 |
数量指标 |
完成9+3资助人数 |
= |
19 |
人 |
19 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
中等职业学校9+3应受助学生 享受资助比例 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按规定完成资助，控制成本小 于等于本次下达金额 |
≤ |
14.23 |
万元 |
8.94 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
完成本年度学业的9+3学生人 数 |
= |
19 |
人 |
19 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指 标 |
收到学生、家长、教师关于9+3 项目的质询或投诉次数 |
≤ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
自评折算后总分(份值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |
100 |
96.80 |
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.80分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.80分，自评 |
|
等 次 为 ：优。通过落实项目的决策及过程管理，稳步推进项目的预算执行，切实贯彻中职教育阶段9+3经费政策，教育公平得到提升，满足了9+3学生家庭经济困难学生基本生活需要，激励了中等 职业学校9+3学生勤奋学习、努力进取，提升了9+3中职教育的吸引力。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王荣海 |
财务负责人：王华斌 |
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)
单位(盖章):绵阳财经学校 填报日期：2026年5月13日
项目名称 |
中职学校学生免学费、助学金补助经费 |
主管部门及代码 |
323-绵阳市教育和体育局本级部门 |
实施单位 |
绵阳财经学校 |
项目资金 使用情况 (10分) |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得 分 |
原因 |
年度资金总额(万元) |
19.75 |
60.75 |
26.64 |
0.43 |
4.38 |
预算执行率较低原因：2025年的中职免学费 助学金补助已足额发放，剩余的部分经费留作 |
其 中 ：中央、省补助 |
19.75 |
60.75 |
26.64 |
0.43 |
|
市级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
下年使用。;预算调整(调增/调减原因：按 绵财教(2024)20号、绵财教(2024)47 号、绵财教(2025)49号下达中央、省级补 助资金41万元。 |
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|根据绵财教〔2014〕109市财政局市教体局市人社局转发《四川省中等职业学校免学费补助资金管理办法》、 绵财教〔2014〕108市财政局市教体局市人社局转发《四川省中等职业学校国家助学金管理办法》的文件标准 下 达 ，应助尽助，应免尽免。 |
完成年度任务目标。 |
决策与过 程指标 (100分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
决策 (54分) |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项依据充分 |
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目立项程序规范 |
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
绩效目标设置完整 |
绩效指标细化量化 |
细化 |
比较细化 |
10 |
8 |
绩效指标待进一步细化 |
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
预算编制与项目任务匹配 |
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
预算资金分配合理 |
|
过程 (46分) |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项 目管理制度健全 |
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期 |
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用合规 |
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
小计： |
98 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效指标 (90分) |
产出指标 |
数量指标 |
受助人数 |
= |
89 |
人数 |
89 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资助资金按时发放 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
学生资助政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
使用资金成本 |
≤ |
60.75 |
万元 |
26.64 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
完成本年度学业的受助学生人 数 |
= |
89 |
人 |
89 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
收到学生、家长、教师关于奖 助学金发放的质询或投诉次数 |
≤ |
3 |
次 |
0 |
10 |
10 |
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |
100 |
95.47 |
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分9547分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分9547分，自评 等次为：优。完成了年度资助工作，中职学生各项国家资助政策按规定得到落实，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励困难学生勤奋学习、努力进取，为困难学生的成长起到了积极的促 进作用。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张玺 |
财务负责人：王华斌 |
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)
单位(盖章):绵阳财经学校 填报日期：2026年5月13日
项目名称 |
市级学生资助补助资金 |
主管部门及代码 |
323-绵阳市教育和体育局本级部门 |
实施单位 |
绵阳财经学校 |
项 目资金 |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得 |
原因 |
使用情况 (10分) |
|
|
|
|
|
分 |
|
年度资金总额(万元) |
1.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：;预算调整(调境/清动 原 因 ：按2025绵财预综1075-08号、绵财教 (2025)49号下达市级补助资金5万元 |
其 中 ：中 央 、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
市级财政资金 |
1.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据绵财教[2014]109市财政局市教体局市人社局转发《四川省中等职业学校免学费补助资金管理办法》、 绵财教〔2014〕108市财政局市教体局市人社局转发《四川省中等职业学校国家助学金管理办法》的文件标准 下 达 ，应助尽助，应免尽免。 |
完成年度任务目标 |
决策与过 程指标 (100分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
决策 (54分) |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项依据充分 |
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目立项程序规范 |
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
绩效目标设置完整 |
绩效指标细化量化 |
细化 |
较细化 |
10 |
7 |
绩效指标可进一步细化 |
—27—
|
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
预算编制与项目任务匹配 |
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
预算资金分配合理 |
过程 (46分) |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
|项目管理制度健全 |
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期 |
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用合规 |
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务检查无问题 |
小计： |
97 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
缴效指标 (90分) |
产出指标 |
数量指标 |
资助学生人数 |
= |
89 |
人 |
89 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资助资金按时发放 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
学生资助政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
使用资金成本 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
完成本年度学业的受助学生人 数 |
= |
89 |
人 |
89 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
收到学生、家长、教师关于奖 助学金发放的质询或投诉次数 |
≤ |
3 |
次 |
0 |
10 |
10 |
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |
100 |
99.10 |
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.10分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.1 0 分 ，自 等次为：优。严格按照上级文件要求科学的进行名额分配，及时发放资助资金，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，为困难学生的成长起到了良好的支持作用 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张玺 |
财务负责人：王华斌 |
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)
单位(盖章):绵阳财经学校 填报日期：2026年5月13日
项目名称 |
省级支持职业教育改革发展补助资金 |
主管部门及代码 |
323-绵阳市教育和体育局本级部门 |
实施单位 |
绵阳财经学校 |
项目资金 使用情况 (10分) |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得 分 |
原因 |
年度资金总额(万元) |
5.37 |
5.37 |
5.37 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：;预算调整(调增/调减) 原因： |
其 中 ：中央、省补助 |
5.37 |
5.37 |
5.37 |
1.00 |
市级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
中职教育阶段9+3经费政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足9+3学生家庭经济困难学生基本生活需要； 激励中等职业学校9+3学生勤奋学习、努力进取，提升9+3中职教育吸引力。 |
完成年度任务目标。 |
决策与过 程指标 (100分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
决策 (54分) |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项依据充分 |
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目立项程序规范 |
目 标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
绩效目标设置完整 |
绩效指标细化量化 |
细化 |
比较细化 |
10 |
8 |
绩效指标可进一步细化 |
|
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
预算编制与项目任务匹配 |
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
预算资金分配合理 |
过程 (46分) |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目管理制度健全 |
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期 |
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用合规 |
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
小计： |
98 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效指标 (90分 ) |
产出指标 |
数量指标 |
完成9+3资助人数 |
= |
19 |
人 |
19 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
中等职业学校9+3应受助学生 享受资助比例 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
使用资金成本 |
≤ |
5.37 |
万元 |
5.37 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
完成本年度学业的9+3学生人 |
= |
19 |
人 |
19 |
20 |
20 |
|
|
|
|
数 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
收到学生、家长、教师关于9+3 项目的质询或投诉次数 |
≤ |
3 |
次 |
0 |
10 |
10 |
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
自评折算后总分份值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): |
100 |
99.40 |
|
评价结论 |
根措该顶目决策及过程管理、预算行率及续效目标实现程度指标自评得分9940分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分，自评 答次为：优通过落实项目的决策及过程管理，稳步描进项目的预算执行，切实贯彻中职教育阶段9+3经费政策，教育公平得到是升，满足了9+3学生家庭经济困难学生基本生活需要，激励了中等 职业学校9+3学生勤奋学习、努力进取，提升了9+3中职教育的吸引力。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王荣海 |
财务负责人：王华斌 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据)